1樓：吉首
1、如果你懂vb、vc或其它程式語言，可以自已編寫，不過這是很難的，你沒有相關基礎，就算學會了，寫出來也可能會有很多錯誤，而你所在的單位又不會為你的努力學習而買單；
2、現在市面上有一些「傻瓜」式的程式設計平臺，可以按需打造你所需要的軟體，例如昕友、華創等，但使用這些平臺同樣是需要很多費用的，華創的還便宜些，但每年的最低費用不低於2000元，每個使用者還要另收600元；
3、最經濟的辦法是定製c/s框架的軟體，付費請軟體開發商定製就可以，只需付一次錢就可以了，自己還省事省心，如果自己寫是個笨辦法，除非你自己想開發軟體或愛好寫軟體，並準備為此付出很多努力才行。定製軟體好的商家比如謀藝工作室就很不錯，採用全球通資料庫，只要提供您的想法給他們，很快就能打造出來。
2樓：匿名使用者
這個不知道對你有沒有用＾＾
第一條、為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度，公司所有需求物料必須由公司採購部統一採購，其所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據並開展各項工作；
第二條、採購部作為一個職能部門，在生產訂單的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，採購工作的好與壞，會直接影響到生產訂單的質量、工期與成本；
第三條、建立高效、實用與完善的採購工作流程是提高採購效率與較低成本最有效的方法。
第四條、在生產訂單實施的過程中，採購部需要生產、財務、倉儲、質檢等各個部門的大力支援才能順利的完成採購工作，每個部門之間的聯絡都需要一個標準的規劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為生產訂單的大貨順利實施做出各自的責任。
第二章：採購部人員職責
第五條、所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時**市場**變化，確保質量過關，**低廉，供貨及時；
第六條、推行合同管理制度，大宗物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、**、交貨時間、貨款支付方式與違約責任等，否則，造成的損失由採購人員負責；
第七條、實行採購質量制度，採購人員對所採購物品的質量負有全面責任，如因失職而採購偽劣產品，應該由採購人員無條件退換採購物資，禁止採購人員收受回扣，如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理；
第八條、實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資**低廉，質量上乘，大宗物資採購建議實行招投標制度；
第九條、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對**商進行付款；
第十條、 所有采購人員，在採購完成後需做好材料採購的技術檔案，檔案的內容包括**商**、材料產地、品名、規格、檔次、單價、顏色、數量、質量、**能力、是否需定做加工、可供選擇的**商名單等等，特別是技術部採購的材料，檔案必須清晰完整無誤，以備批量採購時不延誤生產。
第三章：公司物料採購範圍
第十一條、主要是公司日常生產經營所需的裝置、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機械零配件與後勤物品等都屬於公司採購制度管理的範疇內。具體可分為四大類：生產部物資、技術部取樣、修理用備件、辦公裝置與後勤物資。
第四章：採購工作流程
第十二條、在生產訂單的初始運作階段，採購部應根據倉儲部門書面《材料申購單》的具體內容和要求，大宗物資採購須進行投標**，並將詳細的一份《材料訂購合同》報經公司總經理籤批後，再開始實施採購工作；
第十三條、生產訂單正式運作後，倉儲部門應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作；
第十四條、倉儲部門依據訂單合同和對比庫存後的實際需求，對採購部下達《材料申購單》，此單由倉儲部門主管申請填寫，然後須交內控部經理簽字，填寫時應註明申購物資的型號、顏色、材質與要求等具體的技術引數和數量，應用庫存材料的同時應註明是否配合存倉物資的使用和存倉材料的生產廠家等資訊，也包括打樣，倉儲部門主管、內控部經理與生產副總簽字後生效，一式三份，一份由倉儲部門申請主管留存，一份發往採購部並附樣品，一份公司財務部總監處；
第十五條、採購部接到《材料申購單》後，根據所需材料的規格，質量要求，數量，生產地址等實際情況，向合格**商中的三家以上單位發出材料詢價資訊；
第十六條、**商根據要求確認後，要及時將**資訊反饋到我司的採購部門；
第十七條、採購部根據幾家**商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購合同》，同時向收貨的倉儲部門傳送通知其準備收貨的指令；
第十八條、**商根據《材料訂購合同》安排生產運輸，各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準，如有需要各種合格證和材質證明書的，**商必須隨貨攜帶；
第十九條、倉儲部門在所需材料到場後，應由內控部專人負責進行材料質量檢查，倉管員與質檢員在檢查中，必須將**商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照，質檢員負質量責任，倉管員負數量責任，在質量和數量都準確無誤後才能進行收貨入庫，**商結賬應憑本公司《材料入庫單》為準；
第二十條、倉儲部門在為**商填寫《材料入庫單》時，此《材料入庫單》必須是一式四份，分別有存根聯〈倉儲部〉、回單聯〈**商〉、採購聯〈採購部〉與財務聯〈財務部〉，其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質檢員或採購員共同簽字。
第五章：採購結賬規定
第二十一條、公司所有月結的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯：分別為存根聯、回單聯、財務聯和採購聯；
第二十二條、訂購的月結原材料送到倉庫入庫後，由倉庫開具《材料入庫單》並簽收，回單交給**商帶回作為月結憑證；財務聯、採購聯於次日上午集中至倉儲主管處，由專人分別移交到財務部和採購主管處；存根聯留倉庫備查；
第二十三條、各月結原材料的結算日期截止到每月的二十五日，財務部在每月二十六日至二十七日對各月結**商的原材料賬目進行彙總，並列印「月結材料結算清單」於每月二十八日移交給採購部主管。採購部主管收到「月結材料結算清單」後即與採購聯進行核對；
第二十四條、**商到月底結算時直接與採購部主管對賬。對賬相符後，由採購部主管在「月結材料結算清單」上簽字，再由採購部填寫統一的《付款申請單》，同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件，經財務總監稽核簽字後，由採購部主管根據各**商的具體情況再交給財務部支付貨款；
第二十五條、**商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票，財務部在收到發票後即向**商付款，匯款以後，財務部應該及時將匯款單據反饋給採購部負責人；
第二六章：訂購的非月結原材料送到倉庫入庫後，也同樣必須要有本公司倉管人員、質檢人員與採購人員的簽字，方可為效，否則不予結賬。
第六章： 採購運作紀律
第二十七條、採購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》後，要認真實地進行核實考查，為防止多報多采或有少報少採的現象，倉儲部門負責人與採購部門負責人都必須嚴格遵守公司的《物料使用損耗標準》，嚴禁任何人利用職務之便徇私舞弊或坑害公司的利益，嚴禁有超標報料和採購之行為；
第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的，都必須先行到倉儲部領取，若倉庫裡確實沒有的，且必須需要申購的，也應由倉儲部門負責人來申購，所缺物品需要採購的，必須由本公司採購部門實施專門採購，其它任何部門任何人採購之，均無效，本公司不予報銷，但總經理特批者除外；
第二十九條、本公司關於物料採購程式中所涉及到的各種籤批單據，籤批人必須嚴格到場執行，特殊情況因外出而不能到場及時辦理籤批手續的，籤批人應採取事前授權的方式去進行辦理，不得拖延、耽誤單據的暢通運作，本公司嚴禁單據在籤批時有漏籤、不籤、補籤或超期籤批之不良現象；
第三十條、本公司對非生產性物料**，原則上屬於五百元以下零星採購的資金由財務總監核准籤批，在五百元以上大額採購的資金，在財務總監審批後報總經理核准籤批。
第七章：採購資料考核
第三十一條、本部門考核權歸於公司的財務部總監處，以每批次生產訂單為一基準，考核重點是在生產訂單量與採購實物量的吻合性，其中兼顧公司的《物料使用損耗標準》，對在考核和監督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關部門的人員，公司將照章嚴懲不怠。
求公司電子檔案管理制度，如何存檔，以何種形式存檔？
3樓：dhydu醉清風
電子檔案管理制度
為了加強學校電子檔案歸檔管理，保障電子檔案和電子檔案的安全保管和 有效開發利用，更好地為學校發展服務，根據《中華人民共和國檔案法》和《上 海市國家行政機關電子檔案歸管理暫行規定》等有關檔案規定，結合本校實際， 特作如下規定： 一、建立與健全電子檔案的管理體制和工作職責 1． 電子檔案是學校開設的一種獨立的檔案門類和載體， 它和其他檔案一樣， 應加強領導。電子檔案從形式到歸檔的管理過程中，由各辦公室和檔案部門負 責。
2．電子檔案應按制度嚴格要求，妥善管理，確保其不散失、不損毀、不失 真，從而保證電子檔案的完整、真實和有效利用。 3．電子檔案實行集中統一管理。校檔案室要配備與業務部門相容的計算機 系統，使歸檔的電子檔案能有效機讀。
檔案人員應忠於職守，熟練地掌握計算 機系統的使用技能，組織編制歸檔電子檔案的各種檢索工具，積極主動提供服 務，充分發揮歸檔電子檔案的作用。 二、電子檔案的歸檔方式 1． 電子檔案的歸檔方式主要包括邏輯歸檔和物理歸檔， 根據本校工作實際， 現強調物理歸檔。 2．各部門根據歸檔要求，在應歸檔電子檔案產生時打上相應的標記；把經 辦過程中的情況隨時記錄在相應的檔案中；辦理完畢的電子檔案應在規定期限 內進行物理歸檔，把帶有歸檔標識的電子檔案進行分類（資訊類和環境類）組 盤。
填寫必要著錄專案，編制機讀記錄和要存放載體的編號。 3． 歸檔的電子檔案要編制簡要檢索工具， 其基本著錄專案為： 序號、 題名、
責任者、文號、每份檔案機讀時間及位置、密級、保管期限、硬體和軟體環境 等著錄內容，歸檔電子檔案的著錄應符合國家檔案著錄規則基本要求。 三、電子檔案的移交與保管 1．電子檔案在每年六月份前將上年度的應歸檔的電子檔案向檔案部門歸 檔，移交時做到資料完整、內容準確、利用安全、編目規範、帳目一致、手續 清楚、移交清單一式二份，交接雙方簽字後各執一份。 2．校檔案室負責電子檔案歸檔前的監督、指導工作，以及歸檔檢查驗收和 接收後的統一編目、保管、開發利用。
做到外觀完好、整潔無損、記錄的位元組 數、檢索條目等著錄專案與登記一致，確保上機測試無病毒和百分之百的準確 率。 3．入庫的電子檔案，每兩年要機讀抽查一次，發現問題及進補救。 4．隨著計算機技術和裝置的更新、發展，對庫存電子檔案進行同步更新復 制、複製或補救新版本，舊版或有問題的載體仍需儲存三年。
5．保管電子檔案的裝具要求有防光、防塵、防磁、防有害氣體的裝置，溫 度控制在 14℃—24℃，相對溼度控制在 45℃—60℃。 四、電子檔案的提供和利用 1．封存的電子檔案不外借，利用時使用複製件，聯網利用要有安全保密防 範措施和可靠的監管保障。 2．銷燬電子檔案，需經本單位校檔案鑑定小組、分管領導批准，編制銷燬 清冊，監銷人、銷燬人簽名蓋章。
檔案管理制度檔案檔案管理制度
檔案管理亦稱檔案工作，是檔案館 室 直接對檔案實體和檔案資訊進行管理並提供利用服務的各項業務工作的總稱，也是國家檔案事業最基本的組成部分。檔案管理的物件是檔案,服務物件是檔案利用者，所要解決的基本矛盾即是檔案的分散 零亂 質雜 量大 孤本等狀況與社會利用檔案要求集中 系統 優質 專指 廣泛之間的矛盾...
檔案管理制度，檔案檔案管理制度
一 檔案人員崗位責任制 1 努力學習政治理論和專業知識，不斷提高業務技能和管理水平。忠於職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業務培訓，並經考核取得崗位資格證書。2 認真貫徹執行 中華人民共和國檔案法 及其 實施辦法 和 湖北省檔案工作條例 貫徹執行黨和國家及本系統 行業 有關檔案工作的法規和規章，認...
求小企業管理制度，求小型公司管理制度範本合集
我只說兩句，說得bai太多我du 覺的沒有必要，因zhi為管理是需要悟的dao，而不是被別人版 說出來的 企業的發展，會議討權論的多麼全面與具體，不再與方案多麼的優秀，不再與戰略的高度有多麼的.發展完全取決於執行，執行力才是體現發展的根本 沒有執行，所有的一切都是空想，就算方案在好，執行不力也只能說...