1樓：宛若離煙
買賣承兌匯票是不合法的，你最好借：應收票據 貸：應收賬款，作為收貨款處理，至於2800元差額當然不能在賬面體現。若是不對外的，可以這樣做咯，
借：應收票據 100000
財務費用 2800（紅字）
貸：現金 97200
購貨時：（一般納稅人）
借：原材料 85470.09
應交稅費-進項稅額 14529.91
貸：應收票據 100000
小規模納稅人：
借：原材料 10w
貸：應收票據 10w
希望能幫到你，謝謝！
2樓：匿名使用者
有這好事啊？下次我賣給你！！！這個東東是犯法的，要記得哦小盆友。二級可以可以自己設定，這個就是利息，衝你的財務費吧？
分錄如下：借：應收票據—— 100000
借：財務費用——-（承兌貼息） -2800貸：現金—— 97200
3樓：匿名使用者
收到票據時：
借：應收票據 100000
貸：財務費用 2800
銀行存款 97200
採購貨物並付款時：
借：庫存商品 85470.09借：
應交稅金--增值稅進項 14529.91（17%的納稅人）貸：應收票據 100000
4樓：愛文百讀
借：應收票據 10
貸：財務費用 2800
銀行存款 97200
購貨時：
借：存貨等 10
貸：應收票據 10
我公司從別人手上用現金買了承兌匯票，後又用於做為貨款付給其他的供貨商，該如何做會計分錄
5樓：匿名使用者
購入時借：應收票據
貸；庫存現金
支付時借；應付賬款
貸；應收票據。
公司領導從個人手中用現金買了些銀行承兌匯票，用以支付貨款。怎麼做賬務處理？
6樓：大笑霖
存現金借：銀行存款
貸：庫存現金
銀行承兌匯票：
借：其他貨幣資金
貸：銀行存款
7樓：匿名使用者
借；應收票據
貸：庫存現金或銀行存款
財務費用
8樓：
這個不用正常的業務不能按照正常的方法走，我覺得你應該通過「其他應付款」
（1）借入承兌：借：應收票據-銀行承兌匯票貸：其他應付款-某某人（編一個，比如寫老闆的名字或其他人）（2）還款：借：其他應付款-某某人
貸：庫存現金
（3）付承兌付款時：借：應付賬款
貸：應收票據-銀行承兌匯票
我公司先用現金從市場上購買了一張100萬的銀行承兌匯票，然後付給**商，怎麼做會計分錄。 10
9樓：
用多少錢買的？假如是a萬
借：應收票據 100萬
財務費用 a－100萬
貸：銀行存款 a萬
借：應付／預付賬款 100萬
貸：應收票據 100萬
10樓：花語
借：應收票據
（財務費用）
貸：現金
（財務費用）
借：應付／預付賬款
貸：應收票據
11樓：厹飛桖
借：應收票據 100
貸：銀行存款 100
借：應付賬款
貸：應收票據
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