1樓：河南中策
iso9001內審流程
企業認證之前應具備的材料
一、檔案和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部檔案和記錄空白**清單；
2. 外來檔案（質量管理方面、與產品質量有關的標準、技術檔案、資料等）清單特別是國家強制性的法律法規的檔案及控制發放的記錄；
3. 檔案發放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控檔案清單。含：質量手冊、程式檔案、各部門的支援性檔案、外來檔案（國家、行業、等標準；對產品質量有影響的資料等）；
5. 各部門質量記錄清單；
6. 技術檔案清單（圖紙、工藝規程、檢驗規程及發放記錄）；
7. 各種類檔案的都要進行稽核批准及日期；
8. 各種質量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的「簽到表」；
11. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發言或書面的材料）；
12. 管理評審報告（其中的內容見《程式檔案》）；
13. 管理評審後的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
14. 跟蹤驗證記錄。
三、內審方面：
15. 年度內審計劃；
16. 內審計劃及日程安排
17. 內審小組長的任命書；
18. 內審成員資格證書影印件；
19. 首次會議記錄；
20. 內審檢查表（記錄）；
21. 末次會議記錄；
22. 內審報告；
23. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
24. 資料分析的有關記錄；
四、銷售方面：
25. 合同評審記錄；
26. 顧客臺帳；
27. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的資訊，臺帳，記錄，並進行統計分析，是否完成質量目標；
28. 售後服務記錄；
五、採購方面：
29. 合格供方評定記錄（包括外協代方的評定記錄）；以及對供貨的業績評價的材料；
30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方採購了多少材料，是否合格），採購質量統計分析，是否完成質量目標；
31. 採購臺賬（包括外協產品臺帳）
32. 採購清單（應有審批手續）；
33. 合同（應經部門負責人批准）；
六、庫房：
34. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
35. 工具名細臺帳；
36. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態、檢定日期、複檢日期）及檢定的證書的儲存；
37. 不合格量具、工具的控制（報廢手續）；
38. 量具檢定記錄；
39. 原材料、半成品、成品標識（包括產品標識和狀態標識）；
40. 入、出庫手續；
七、裝置方面：
41. 裝置清單；
42. 檢修計劃；
43. 裝置維護保養記錄；
44. 特殊過程裝置認可記錄；
45. 標識（包括裝置標識和裝置完好狀態標識）；
八、生產方面：
46. 年度生產計劃；及生產、服務過程實現的策劃（會議）記錄；
47. 完成生產計劃的專案清單（臺帳）；
48. 不合格品臺賬；
49. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統計分析（合格率是否達到質量目標）；
51. 產品的防護、倉儲的各項規章制度、標識、安全等；
52. 各部門的培訓（業務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；
53. 作業檔案（圖紙、工藝規程、檢驗規程、操作規程到現場）；
54. 關鍵過程一定要有工藝規程；
55. 現場標識（產品標識、狀態標識、裝置標識）；
56. 生產現場不能出現未經檢定的量具；
57. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便於檢索；
九、產品交付：
58. 發貨計劃；
59. 發貨清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬於合格供方的評定）；
61. 顧客收到貨物的記錄；
十、人力資源：
62. 崗位人員任職要求；
63. 各部門培訓需求；
64. 年度培訓計劃；
65. 培訓記錄（包括：內審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系檔案培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
66. 特殊工種名單（經有關負責人批准上崗的、及有關證件）；
67. 檢驗員名單（經有關負責人任命，並規定職責和許可權）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各項規章制度（有關國家、行業及本企業的法規等）；
69. 消防裝置、設施清單；
說明：1. 以上內容必須準備完善；
2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；
4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
以上內容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
一、編制年度內審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。
二、內審實施計劃：根據年度內審計劃編制的具體內審實施計劃。
三、召開內審首次會議。
四、實施內部稽核，填寫內審記錄。
五、開出內審不符合報告。
六、編制內審報告。
七、召開內審末次會議。
八、各部門根據不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。
九、各部門實施整改。
十、內審員實施整改有效性驗證。
十一、將內審情況提交管理評審。
2樓：源傲冬
流程：1、確定稽核組長及成員（管理者代表職責）。
2、編制審核計劃，確定稽核時間、範圍、內容，及怎麼審。（稽核組長）3、發出稽核通知及計劃。
4、編制稽核表。
5、召開首次會議。
6、稽核實施
7、末次會議（稽核結論）
8、出具內部稽核報告，針對不符合項發出《糾正與預防措施表》
9、跟進不符合項的整改，結案。
稽核內容：
1、參照iso9001標準要求，能否提供規定的確保體系執行的檔案。
2、公司《質量手冊》、《程式》、《指導書》、《標準》等規定的內容是否得到有效實施和保持。
3、上次內審、管理評審、外審發現的不符合項是否已整改。
4、是否能提供體系執行的有效證據，如記錄。
5、各部人員職責是否清晰，質量目標是否明確、量化？並適時統計。
6、針對過程、產品是否進行必要控制、評審。
7、是否對訂單進行評審，是否識別客戶要求。.
——————太多了，說不完。
3樓：bu要被
在這裡只能告訴你流程：提前一星期釋出內審通知和內審計劃，然後就根據內審計劃的日期進行內審，具體內審流程一般為首次會議——各部門稽核——末次會議（作出不符合項公佈確認）——整理出內審報告——不符合項追蹤驗證，該審什麼在iso9001-2008標準中都很明確，該怎麼審是各稽核員各稽核方式的，在這裡也不好說。
4樓：慧知識
這iso9002了都，你怎麼還在9001上混
DOTA，求各位大神指教一下sf
每一個nb的sf背後,都有一直默默付出的小牛,你能找到那隻牛嗎?找到就可以繼續玩 sf在高分局慎用，在800分局你可以隨便用。在下面兩種情況下你可以考慮使用 對面stun少，基本上沒有冰女，混沌之類的單遊或雙遊。否則你在中路對線的結果很可能是對方solo英雄7級，你才4或5級。另一種情況就是雖然對面...
請教一下各位老師，這是什麼字，請教一下各位老師，這是什麼字
大字是隸書字型的 蘭香 落款是行書字型的 欹州 刻 欹，文采飛揚的意思，讀音是 欠 請教一下各位老師，這是什麼字？就是繁體字，只認出只有大小的印子別的這麼出來不太清楚 篆體字，右下角是個 印 字。只認出來這個 上字，親，沒字咋知道？無字天書？請教一下各位老師，下面是什麼字，款是什麼字？雲海 二字，草...
請教各位老師這是什麼花各位老師，請教一下這是什麼花？
鶴望蘭 抄strelitzia reginae 又稱天堂鳥或極樂鳥花，bai芭蕉科 鶴望蘭屬植物，原du產於南非的一種zhi單子葉植物。為旅dao人蕉科 鶴望蘭屬，花莖高於葉片，花序水平伸長，花外瓣橘黃色，內瓣亮藍色，柱頭純白色，形似仙鶴昂首遠望而得名，其學名是為紀念英王喬治三世王妃夏洛特皇后而取的...